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华北军区烈士陵园2020年度单位决算公开文本

发布时间:【2021-09-10】   点击:【

 

 

2020年度单位决算公开文本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

华北军区烈士陵园

二〇二一年九月


 

 

目    录

 

第一部分   单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分   2020年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分   名词解释

第四部分   2020年度单位决算报表


 

 

 

 

文本框: 第一部分  单位概况
 


一、单位职责

华北军区烈士陵园作为国家级的爱国主义教育示范基地,建园以来一直秉承着“褒扬先烈,教育后人”的办园方针和单位职能,在社会主义精神文明建设中发挥着愈加重要的作用。主要职责有:

(一)承担烈士纪念设施规划设计、保护管理等事务性工作。

(二)承担烈士遗骸搜寻、发掘、迁移等工作,协助做好DNA信息采集、鉴定、比对等工作。

(三)收集、整理、挖掘烈士遗物和史料,编纂烈士事迹,开展英烈文化研究,承担爱国主义、革命传统教育和宣传等事务性工作。

(四)负责烈士、老红军骨灰存放,开展烈士祭扫、纪念、寻亲,国际友人、烈士亲属、团体来园接待等工作。

二、机构设置

华北军区烈士陵园系河北省退役军人事务厅直属事业单位,基本性质为财政补助事业单位,经费形式为财政性资金基本保证,财务独立核算。编制人数98人。内设科室13个:办公室、党办室、人事科、财务科、宣传科、总务科、史料室、园艺科、保卫科、文物科、信息科、老干科、监察室。





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文本框: 第二部分  2020年单位决算情况说明  

 



一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收、支总计(含结转和结余)2407.81万元。与2019年度决算相比,收支各减少887.07万元,下降26.92%,主要原因是与上年度相比,本年度专项项目资金有所减少。





 


 

 

 

 


            

 

二、收入决算情况说明

本单位2020年度本年收入合计2357.22万元,其中:财政拨款收入2355.37万元,占99.92%;其他收入1.84万元,占0.08%。如图所示:





 


 

 

 

 

 


三、支出决算情况说明

本单位2020年度本年支出合计2407.06万元,其中:基本支出1714.15万元,占71.21%;项目支出692.91万元,占28.79%。如图所示:





 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本单位2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入2355.37万元,比2019年度减少863.6万元,降低26.83%,主要是与上年度相比,本年度无工程专项财政拨款;本年支出2405.97万元,减少837.64万元,降低25.82%,主要是与上年度相比,本年度专项项目资金有所减少。





 


 

 

 

 

 

 

 

 


(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入2355.37万元,完成年初预算的97.14%,比年初预算减少69.34万元,决算数小于预算数主要原因是另有年初财政拨款结转和结余50.59万元和预算调减;本年支出2405.97万元,完成年初预算的99.23%,比年初预算减少18.74万元,决算数小于预算数主要原因是存在政府采购节约资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(三)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出2405.97万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出559.27万元,占23.24%,;社会保障和就业支出(类)支出1649.03万元,占68.54%;卫生健康支出(类)支出116.2万元,占4.83%;住房保障支出(类)支出81.47万元,占3.39%。

 





 


 

 

 

 

 

 


(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出1713.05万元,其中:人员经费1613万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 100.05万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.75万元,支出决算为0.04万元,完成预算的2.29%,较预算减少1.71万元,降低97.71%,主要是因疫情影响,公务接待减少;较2019年度减少0.2万元,降低8.33%,主要是因疫情影响,公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费。本单位2020年无因公出国(境)费预算及支出,与上年一致。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2020年无公务用车购置及运行维护费预算及支出,与上年一致。

3.公务接待费。本单位2020年公务接待费支出0.04万元,完成预算的2.29%。发生公务接待共1批次、5人次。公务接待费支出较预算减少1.71万元,降低97.71%,主要是是因疫情影响,公务接待减少;较上年度减少0.2万元,降低8.33%,主要是因疫情影响,公务接待减少。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目4个,共涉及资金692.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对园林绿化养护经费等一级项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出692.91万元。从评价情况来看,我单位总体上基本完成园林绿化养护经费等项目的年度预期目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映园林绿化养护经费及华北军区烈士陵园烈属接待宣教文保等工作经费等4个项目绩效自评结果。

(1)园林绿化养护经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,园林绿化养护经费项目绩效自评得分为97分。全年调整预算数为78.19万元,执行数为78.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是达到《石家庄市园林绿化养护管理标准》、《石家庄市公园广场管护考核评分标准》规定的一级养护标准;二是顺利完成资金支付进度。发现的主要问题及原因:因疫情影响,来园参观人次为735000人次,与上年相比有所减少,未达到社会效益指标中预期指标值的900000人次。下一步改进措施:将结合实际,综合考虑多方因素,进一步将绩效指标设定向科学化发展,完成绩效指标设定清晰准确,全面完整、科学合理的要求。

(2)华北军区烈士陵园烈属接待宣教文保等工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,华北军区烈士陵园烈属接待宣教文保等工作经费项目绩效自评得分为99.4分。全年调整预算数为56.81万元,执行数为55.46万元,完成预算的97.62%。项目绩效目标完成情况:一是顺利开展了本年各项烈属接待活动;二是完成了本年文物保护工作,达到了宣传教育的效果。发现的主要问题及原因:一是我单位原计划2020年开展100场纪念活动,因疫情影响,开展纪念及参观活动与上年相比有所减少,实际完成了25场纪念活动;二是该项目调整预算数与实际执行数的差异原因为,存在政府采购节约资金1.35万元。下一步改进措施:将结合实际,综合考虑多方因素,进一步将绩效指标设定向科学化发展,完成绩效指标设定清晰准确,全面完整、科学合理的要求。

(3)博物馆纪念馆免费开放经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,博物馆纪念馆免费开放经费项目绩效自评得分为95分。全年调整预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是顺利开展了各项活动,达到了爱国主义宣传教育的效果;二是保证了园区安全整洁。发现的主要问题及原因:一是因疫情影响,我单位于2020年1月30日闭馆,至2020年7月25日重新开馆,博物馆纪念馆实际开放天数为161天,未达到数量指标中设置的博物馆纪念馆全年开放天数大于等于300天的预期指标值。二是因疫情影响,来园参观人次为735000人次,与上年相比有所减少,未达到社会效益指标中设置的来园900000人次的预期指标值。下一步改进措施:今后将细化绩效目标设定,综合考虑多方因素,完善疫情应对方案。 

(4)博物馆纪念馆免费开放经费(中央资金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,博物馆纪念馆免费开放经费项目绩效自评得分为95分。全年调整预算数为508万元,执行数为504.27万元,完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况:一是顺利开展了各项活动,达到了爱国主义宣传教育的效果;二是保证了园区安全整洁。发现的主要问题及原因:一是因疫情影响,我单位于2020年1月30日闭馆,至2020年7月25日重新开馆,博物馆纪念馆实际开放天数为161天,未达到数量指标中设置的博物馆纪念馆全年开放天数大于等于300天的预期指标值。二是因疫情影响,来园参观人次为735000人次,与上年相比有所减少,未达到社会效益指标中设置的来园900000人次的预期指标值。三是该项目调整预算数与实际执行数的差异原因为,存在政府采购节约资金3.73万元。下一步改进措施:今后将细化绩效目标设定,综合考虑多方因素,完善疫情应对方案。

(四)财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本单位无相关支出。

八、政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额468万元,从采购类型来看,政府采购货物支出162.64万元、政府采购服务支出 305.36万元。授予中小企业合同金额333.11万元,占政府采购支出总额的71.18%,其中授予小微企业合同金额116.4万元,占政府采购支出总额的 24.87%,占中小企业合同金额的34.94%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆6辆,比上年增加3辆,主要是增加了2辆电动三轮车和1辆电动巡逻车。其中,其他用车6辆,其他用车主要是电动巡逻车和电动三轮车。

单位价值50万元以上通用设备4台(套),与上年相比无变化,无单位价值100万元以上的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故公开08表、公开09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。


 

 

 

 

 

 

文本框: 第三部分 相关名词解释
 


(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(九)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文本框: 第四部分  2020年度单位决算报表


 

 


收入支出决算总表







公开01表


编制单位:华北军区烈士陵园


2020年度



金额单位:万元


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

金额


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,355.37

一、一般公共服务支出

32



二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33



三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34



四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35



五、事业收入

5


五、教育支出

36



六、经营收入

6


六、科学技术支出

37



七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

559.27


八、其他收入

8

1.84

八、社会保障和就业支出

39

1,650.12



9


九、卫生健康支出

40

116.20



10


十、节能环保支出

41




11


十一、城乡社区支出

42




12


十二、农林水支出

43




13


十三、交通运输支出

44




14


十四、资源勘探工业信息等支出

45




15


十五、商业服务业等支出

46




16


十六、金融支出

47




17


十七、援助其他地区支出

48




18


十八、自然资源海洋气象等支出

49




19


十九、住房保障支出

50

81.47



20


二十、粮油物资储备支出

51




21


二十一、国有资本经营预算支出

52




22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53




23


二十三、其他支出

54




24


二十四、债务还本支出

55




25


二十五、债务付息支出

56




26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57



本年收入合计

27

2,357.22

本年支出合计

58

2,407.06


使用非财政拨款结余

28


结余分配

59

0.75


年初结转和结余

29

50.59

年末结转和结余

60




30



61



总计

31

2,407.81

总计

62

2,407.81


注:本表反映部门(或单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表











公开02表



编制单位:华北军区烈士陵园               2020年度


金额单位:万元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

2,357.22

2,355.37





1.84



207

文化旅游体育与传媒支出

559.27

559.27








20702

文物

559.27

559.27








2070205

  博物馆

559.27

559.27








208

社会保障和就业支出

1,607.50

1,605.66





1.84



20805

行政事业单位养老支出

330.63

330.63








2080502

  事业单位离退休

226.42

226.42








2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.21

104.21








20808

抚恤

1,276.87

1,275.03





1.84



2080804

  优抚事业单位支出

1,276.87

1,275.03





1.84



210

卫生健康支出

108.98

108.98








21011

行政事业单位医疗

108.98

108.98








2101102

  事业单位医疗

108.98

108.98








221

住房保障支出

81.47

81.47








22102

住房改革支出

81.47

81.47








2210201

  住房公积金

81.47

81.47








注:本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。





















 


 

支出决算表







公开03表


编制单位:华北军区烈士陵园

2020年度


金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,407.06

1,714.15

692.91





207

文化旅游体育与传媒支出

559.27


559.27





20702

文物

559.27


559.27





2070205

  博物馆

559.27


559.27





208

社会保障和就业支出

1,650.12

1,516.48

133.64





20805

行政事业单位养老支出

341.53

341.53






2080502

  事业单位离退休

226.72

226.72






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.81

114.81






20808

抚恤

1,308.59

1,174.95

133.64





2080804

  优抚事业单位支出

1,308.59

1,174.95

133.64





210

卫生健康支出

116.20

116.20






21011

行政事业单位医疗

116.20

116.20






2101102

  事业单位医疗

116.20

116.20






221

住房保障支出

81.47

81.47






22102

住房改革支出

81.47

81.47






2210201

  住房公积金

81.47

81.47






注:本表反映部门(或单位)本年度各项支出情况。
















 

财政拨款收入支出决算总表










公开04表


编制单位:华北军区烈士陵园

2020年度



金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

2,355.37

一、一般公共服务支出

33






二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34






三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35







4


四、公共安全支出

36







5


五、教育支出

37







6


六、科学技术支出

38







7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

559.27

559.27





8


八、社会保障和就业支出

40

1,649.03

1,649.03





9


九、卫生健康支出

41

116.20

116.20





10


十、节能环保支出

42







11


十一、城乡社区支出

43







12


十二、农林水支出

44







13


十三、交通运输支出

45







14


十四、资源勘探工业信息等支出

46







15


十五、商业服务业等支出

47







16


十六、金融支出

48







17


十七、援助其他地区支出

49







18


十八、自然资源海洋气象等支出

50







19


十九、住房保障支出

51

81.47

81.47





20


二十、粮油物资储备支出

52







21


二十一、国有资本经营预算支出

53







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54







23


二十三、其他支出

55







24


二十四、债务还本支出

56







25


二十五、债务付息支出

57







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58






本年收入合计

27

2,355.37

本年支出合计

59

2,405.97

2,405.97




年初财政拨款结转和结余

28

50.59

年末财政拨款结转和结余

60






  一般公共预算财政拨款

29

50.59


61






  政府性基金预算财政拨款

30



62






  国有资本经营预算财政拨款

31



63






总计

32

2,405.97

总计

64

2,405.97

2,405.97




注:本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



 

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


编制单位:华北军区烈士陵园              2020年度

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

2,405.97

1,713.05

692.91


207

文化旅游体育与传媒支出

559.27


559.27


20702

文物

559.27


559.27


2070205

  博物馆

559.27


559.27


208

社会保障和就业支出

1,649.03

1,515.39

133.64


20805

行政事业单位养老支出

341.53

341.53



2080502

  事业单位离退休

226.72

226.72



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.81

114.81



20808

抚恤

1,307.50

1,173.85

133.64


2080804

  优抚事业单位支出

1,307.50

1,173.85

133.64


210

卫生健康支出

116.20

116.20



21011

行政事业单位医疗

116.20

116.20



2101102

  事业单位医疗

116.20

116.20



221

住房保障支出

81.47

81.47



22102

住房改革支出

81.47

81.47



2210201

  住房公积金

81.47

81.47



注:本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


编制单位:华北军区烈士陵园



2020年度



金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

1,377.01

302

商品和服务支出

100.05

307

债务利息及费用支出



30101

  基本工资

347.41

30201

  办公费

4.01

30701

  国内债务付息



30102

  津贴补贴

69.24

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息



30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出



30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建



30107

  绩效工资

302.47

30205

  水费


31002

  办公设备购置



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

114.81

30206

  电费


31003

  专用设备购置



30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

35.93

31005

  基础设施建设



30110

  职工基本医疗保险缴费

57.18

30208

  取暖费


31006

  大型修缮



30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新



30112

  其他社会保障缴费

62.21

30211

  差旅费

0.18

31008

  物资储备



30113

  住房公积金

83.07

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿



30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

29.10

31010

  安置补助



30199

  其他工资福利支出

340.61

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

235.99

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿



30301

  离休费

19.20

30216

  培训费


31013

  公务用车购置



30302

  退休费

67.46

30217

  公务接待费

0.04

31019

  其他交通工具购置



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置



30304

  抚恤金

11.94

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置



30305

  生活补助

3.26

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出



30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

0.67

39906

  赠与



30308

  助学金


30228

  工会经费

19.69

39907

  国家赔偿费用支出



30309

  奖励金

0.90

30229

  福利费

1.59

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出



30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

0.02





30399

  其他对个人和家庭的补助

133.23

30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

8.82





人员经费合计

1,613.00

公用经费合计

100.05


注:本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表









公开07表




编制单位:华北军区烈士陵园

2020年度


金额单位:万元




预算数




合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费




1

2

3

4

5

6




1.75





1.75




决算数




合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费




7

8

9

10

11

12




0.04





0.04






















注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                          

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


编制单位:华北军区烈士陵园


2020年度


金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计





















































注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表





公开09表

金额单位:万元

编制单位:华北军区烈士陵园

2020年度

科目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计





































注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。