华北军区烈士陵园

2020年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

目    录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况 

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况  

一、单位职责

华北军区烈士陵园作为国家级的爱国主义教育示范基地，建 园以来一直秉承着“褒扬先烈，教育后人”的办园方针和单位职 能，在社会主义精神文明建设中发挥着愈加重要的作用。主要职 责有：

（一）承担烈士纪念设施规划设计、保护管理等事务性工作。

（二）承担烈士遗骸搜寻、发掘、迁移等工作，协助做好DNA信息采集、鉴定、比对等工作。

（三）收集、整理、挖掘烈士遗物和史料，编纂烈士事迹， 开展英烈文化研究，承担爱国主义、革命传统教育和宣传等事务性工作。

（四）负责烈士、老红军骨灰存放，开展烈士祭扫、纪念、寻亲，国际友人、烈士亲属、团体来园接待等工作。

二、机构设置

华北军区烈士陵园系河北省退役军人事务厅直属事业单位， 基本性质为财政补助事业单位，经费形式为财政性资金基本保证，财务独立核算。编制人数 98 人。内设科室 13 个：办公室、党办室、人事科、财务科、宣传科、总务科、史料室、园艺科、保卫科、文物科、信息科、老干科、监察室。

第二部分 2020 年单位决算情况说明   

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2407.81 万元。与2019 年度决算相比，收支各减少887.07 万元，下降26.92%， 主要原因是与上年度相比，本年度专项项目资金有所减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2020年度本年收入合计 2357.22 万元，其中：财政拨款收入2355.37万元，占 99.92%；其他收入 1.84 万元，占0.08%。如图所示:

三、支出决算情况说明

本单位2020年度本年支出合计2407.06万元，其中：基本支出1714.15万元，占71.21%；项目支出692.91万元，占28.79%。如图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2355.37万元,比2019年度减少863.6万元，降低26.83%，主要是与上年度相比，本年度无工程专项财政拨款；本年支出2405.97万元，减少837.64万元，降低25.82%，主要是与上年度相比，本年度专项项目资金有所减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入2355.37万元，完成年初预算的 97.14%,比年初预算减少69.34万元，决算数小于预算数主要原因是另有年初财政拨款结转和结余50.59万元和预算调减；本年支出2405.97万元，完成年初预算的 99.23%,比年初预算减少18.74万元，决算数小于预算数主要原因是存在政府采购节约资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2405.97万元，主要用于以下方面文化旅游体育与传媒支出（类）支出559.27万元，占23.24%；社会保障和就业支出（类）支出 1649.03万元，占 68.54%；卫生健康支出（类）支出116.2万元，占4.83%；住房保障支出（类）支出81.47万元，占3.39%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1713.05 万元，其中：人员经费1613万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 100.05万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.75万元，支出决算为 0.04万元，完成预算的2.29%,较预算减少1.71万元，降低97.71%，主要是因疫情影响，公务接待减少；较2019年度减少0.2万元，降低8.33%，主要是因疫情影响，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2020 年度因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算0万元。预决算数与上年持平，其中因公出国(境)团组 0 个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人，无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2020年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元。预决算数与上年持平，其中:公务用车购置费支出0万元:本单位2021 年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元:本单位2020年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3.公务接待费。本单位2020年公务接待费支出0.04万元，完成预算的 2.29%。发生公务接待共1批次、5人次。公务接待费支出较预算减少1.71万元，降低97.71%,主要是是因疫情影响，公务接待减少；较上年度减少0.2万元，降低8.33%,主要是因疫情影响，公务接待减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 4 个，共涉及资金 692.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对园林绿化养护经费等一级项目开展了单位评价，涉及 一般公共预算支出 692.91 万元。从评价情况来看，我单位总体上基本完成园林绿化养护经费等项目的年度预期目标。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映园林绿化养护经费及华北军区烈士陵园烈属接待宣教文保等工作经费等 4 个项目绩效自评结果。

（1）园林绿化养护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林绿化养护经费项目绩效自评得分为 97 分。全年调整预算数为 78.19 万元，执行数为 78.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是达到《石家庄市园林绿化养护管理标准》、《石家庄市公园广场管护考核评分标准》规定的一级养护标准；二是顺利完成资金支付进度。发现的主要问题及原因： 因疫情影响，来园参观人次为 735000 人次，与上年相比有所减少，未达到社会效益指标中预期指标值的 900000 人次。下一步改进措施：将结合实际，综合考虑多方因素，进一步将绩效指标 设定向科学化发展，完成绩效指标设定清晰准确，全面完整、科 学合理的要求。

（2）华北军区烈士陵园烈属接待宣教文保等工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，华北军区烈士陵园烈属接待宣教文保等工作经费项目绩效自评得分为 99.4 分。全年调整预算数为 56.81 万元，执行数为 55.46 万元，完成预算的97.62%。项目绩效目标完成情况：一是顺利开展了本年各项烈属 接待活动；二是完成了本年文物保护工作，达到了宣传教育的效果。发现的主要问题及原因：一是我单位原计划 2020 年开展 100场纪念活动，因疫情影响，开展纪念及参观活动与上年相比有所 减少，实际完成了 25 场纪念活动；二是该项目调整预算数与实际执行数的差异原因为，存在政府采购节约资金 1.35 万元。下一步改进措施：将结合实际，综合考虑多方因素，进一步将绩效指标设定向科学化发展，完成绩效指标设定清晰准确，全面完整、  科学合理的要求。

（3）博物馆纪念馆免费开放经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博物馆纪念馆免费开放经费项目绩效自评得分为 95 分。全年调整预算数为 55 万元，执行数为 55 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利开展了各项活动，达到了爱国主义宣传教育的效果；二是保证了园区安全整洁。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响，我单位于 2020年 1 月 30 日闭馆，至 2020 年 7 月 25 日重新开馆，博物馆纪念馆实际开放天数为 161 天，未达到数量指标中设置的博物馆纪念馆全年开放天数大于等于 300 天的预期指标值。二是因疫情影响，来园参观人次为 735000 人次，与上年相比有所减少，未达到社会效益指标中设置的来园 900000 人次的预期指标值。下一步改进措施：今后将细化绩效目标设定，综合考虑多方因素，完 善疫情应对方案。

（4）博物馆纪念馆免费开放经费（中央资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博物馆纪念馆免费开放经费项目绩效自评得分为 95 分。全年调整预算数为 508 万元，执行数为 504.27 万元，完成预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况： 一是顺利开展了各项活动，达到了爱国主义宣传教育的效果；二是保证了园区安全整洁。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响，我单位于 2020 年 1 月 30 日闭馆，至 2020 年 7 月 25 日重新开馆，博物馆纪念馆实际开放天数为 161 天，未达到数量指标中设置的博物馆纪念馆全年开放天数大于等于 300 天的预期指标值。二是因疫情影响，来园参观人次为 735000 人次，与上年相比有所减少，未达到社会效益指标中设置的来园 900000 人次的预期指标值。三是该项目调整预算数与实际执行数的差异原因为，存在政府采购节约资金 3.73 万元。下一步改进措施：今后将细化绩效目标设定，综合考虑多方因素，完善疫情应对方案。

（四）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位无相关支出。 

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 468 万元，从采购类型来看， 政府采购货物支出 162.64 万元、政府采购服务支出305.36万元。授予中小企业合同金额 333.11 万元，占政府采购支出总额的 71.18%，其中授予小微企业合同金额 116.4 万元，占政府采购支出总额的 24.87%，占中小企业合同金额的34.94%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年增加 3 辆，主要是增加了 2 辆电动三轮车和 1 辆电动巡逻车。其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是电动巡逻车和电动三轮车。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），与上年相比无变化，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。

第三部分  相关名词解释   

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。

（十一）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。

第四部分  2020 年度单位决算报表   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                          

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。